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工程結算審計受理準備階段.定期向公司領導報送

關注：92 發布時間：2022-03-17 17:50:01

1.接收提交審批的項目數據(1個工作日內完成)

2.對提交的項目進行預審(在10個工作日內完成)

3.接受審計項目的委托審計任務分配(10個工作日內完成)

分步閱讀

方法/步驟

一

接收提交審批的項目數據(1個工作日內完成)1。蘇河項目部專職人員負責接收工程結算資料。2.工程結算資料接收方在辦理資料接收時，應按蘭發置業關于工程結算通知的要求對提交的工程進行初審。有下列情形之一的，不予接收：提交項目的結算數據未裝訂成冊，提交項目的結算數據明顯不完整、不規范。3.工程結算報審時，建設單位應當對報審結算資料的完整性和真實性做出書面承諾。4.工程結算資料移交時，必須現場清點，并填寫工程資料移交清單提交。7.蘇河項目部接收人員應按要求及時登記接收工程結算資料報送臺帳(包括接收和未接收工程)，每月向公司領導上報一次接收工程資料報送匯總表。

二

提交項目的預審(10個工作日內完成)1。在進行分配審核之前，應預先檢查已提交項目的已接收結算數據。2.提交項目的結算數據由蘇河項目部人員進行預審。3.預審工作結束后，蘇河項目部人員應及時填寫所提交項目的預審意見，并根據不同的審查情況，提出同意接受審核的處理建議和具體理由，限期補足部分，拒絕退回，并報公司領導批準。4、接受工程結算審核后，應及時向建設單位發出接受工程結算審核的通知。經審查需要補充信息的，應當及時發出限時補充通知；經審核不符合審核條件的，應當及時出具審核拒絕通知書。6.提交審批的工程結算資料的預審應在收到建設單位提交審批的工程結算資料之日起4個工作日內完成。7.蘇河項目部人員應按要求及時登記上報審批的工程結算資料預審臺帳，并定期向公司領導匯報工程結算資料預審匯總表。

三

接受審計項目的委托審計任務分配(10個工作日內完成)1。要求中介機構對受理的審計項目進行審計的，審計中心負責人應當綜合考慮規模實力、專業實力、審計進度、審計質量、審計效果、特殊情況的規避等多種因素。并提出建設項目委托審計初步分配方案(委托審計建設項目分配表格式見附件12)，及時提交局務小組會議集體討論確定。根據總監簽署的委托審計項目分配表，審計中心應及時編制委托審計任務清單(格式見附件13)，并明確提出協助審計單位完成每個審計項目的時限要求和其他相關要求，中心前臺崗位一份，協助審計單位一份，連同委托審計項目資料一份，中心項目評審組一份，中心負責人一份保存。3.審計中心前臺崗位根據總監簽署的委托審計項目分配表，及時將委托審計項目數據移交給各協審單位，并辦理數據移交手續(委托審計項目數據移交清單格式見附件14)，按要求登記審計項目數據移交賬戶。

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