采購入庫流程

1.采購部在下單時要認真審核庫存數量，確保是銷售定的。

2.采購部門在審核訂單時，應根據公司的實際情況檢查采購數量，以防止積壓和滯銷。

3.訂單輸入后，采購部會及時通知供應商交貨時間和倉庫。

4.當貨物從廠家到達倉庫時，收貨人必須嚴格仔細地檢查貨物的外包裝是否完好，如有損壞，是原短少，臨近保質期等。收貨人必須拒絕收貨，并及時向采購部報告；如果收貨人未能及時檢驗貨物，因損壞、原零件短缺和接近到期日而造成的經濟損失由收貨人承擔。

5.收貨人確認貨物外包裝完好后，必須根據相關文件：訂單及隨附貨物，核實貨物的名稱、等級、數量、規(guī)格、金額、單價、有效期，然后入庫保管；如果單據與實物不符，應及時上報采購部；如果進貨未經檢驗入庫，造成貨物與訂單不一致，由此造成的損失由收貨人承擔。

6.在處理進貨過程中，應根據貨物外包裝上的標記進行處理；堆放時，應按倉庫管理要求的堆放距離和先進先出的原則進行。如果貨物沒有按規(guī)定操作，收貨人應承擔由此造成的損失。

7.進貨明細必須經過收貨員和倉庫流水員的核對、簽字、批準，做到賬貨相符。貨物驗收無誤后，倉庫管理流程人員應根據驗收證書及時記賬，并詳細記錄貨物的名稱、數量、規(guī)格、入庫時間、單據號、驗收狀態(tài)和庫存單位，以確保賬目和貨物一致。如果不按此制度進行驗收，由此造成的經濟損失由倉庫經理承擔。

8.文件按接收倉庫管理流程傳遞時，每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。